|
Faktúra |
535
|
prenájom kopírky
|
79,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
534
|
prenájom kopírky
|
79,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
prenájom kopírky
|
70,68 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
prenájom kopírky
|
72,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
212/2024
|
regále MŠ
|
648,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
pracovná zdravotná služba
|
156,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mgr.Rastislav Jaššo |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
oprava škrabky ŠJ
|
241,92 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
odoslaná záloha
|
104,40 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Lubtex s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
nálepky-ochranná fólia
|
60,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Tenvinilo S.L |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
512
|
OOP Vojtaššák
|
198,79 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Laura Šimulčíková |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
elektrina areál
|
393,35 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
elektrina areál
|
2 197,80 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
eleltrina ústredie
|
264,57 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
krovinorez MŠ
|
188,37 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ONIO s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
elektrina areál
|
100,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
kancelársky materiál
|
241,12 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
materiál údržbári
|
65,42 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
531
|
regále MŠ
|
648,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
elektrina oravice
|
1 594,54 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |