|
Zmluva |
N44_2024
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Peter Kovalčík |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
učebnice
|
1 725,90 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
|
|
AITEC s. r. o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
N43_2024
|
nájomná zmluva
|
7,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
Martina Kyrczová |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
učebnice
|
625,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
revízie ihrísk
|
450,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
Ekotec spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
kancelársky materiál
|
135,95 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Odmeny do súťaží
|
124,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
elektrina areál
|
2 514,06 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
SF divadlo
|
820,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Spišské divadlo |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
OOP ŠJ
|
40,50 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Bortex Bobrov, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
poradenstvo VO
|
180,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult |
|
|
|
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
handry
|
279,60 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
up chémia
|
95,29 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
KVANT, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
laminovačka
|
121,38 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
70,68 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
70,68 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
čistiace prostriedky
|
1 044,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
elektrina areál
|
436,75 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |